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第一種解決方法：反記賬到這張做錯憑證的期間，將這張憑證應收賬款所掛的部門刪除掉，然后再重新記賬到當前月份。第二種解決方法：在數據庫中將acc_ass中應收賬款部門輔助賬的余額先累加到應收賬款余額中，然后再應收賬款中存在的部門輔助賬紀錄清除掉。然后在gl_accvouch中將做錯憑證中的中的部門字段的紀錄更新為NULL。